第三章 变更批准号

第 6 条  重大变更实行批准号管理：实施前须取得治理台签发的变更批准号， 批准号与变更单号绑定，未经批准号绑定的重大变更不得在生产执行。

第 7 条  低风险维护作业实行受理登记制：治理台受理登记后按队列依次执行， 不单独签发批准号。

第八条 值班应急条款

第 8 条  值班应急情形下的事件处置适用本条，并以官方缓解措施优先。

第 8.1 条  事件变更单受理后排队等待期间，值班人应优先采用官方缓解措施压制影响， 并在事件报告中如实记录缓解与排队事实。

第 8.2 条  低风险维护作业排队等待期间，临时特权服务账号（角色 DBOwner）不得自助创建； 确需提前建号执行的，须经本部门主管提交服务账号审批申请，凭审批票号（形如 AP-YYYYMM-NNN， 次日生效）后创建账号，变更批准号字段不得留空；账号有效期选择"手动回收"的，须在事件报告提交后由存储/数据库 负责人复核回收。

第九条 升级与问责

第 9 条  P2 事件升级判定每小时整点执行；升级为 P1 的事件触发高管通报， 并在事件关闭后开展事后问责复盘。

第十章 附则

第 10 条  本细则自发布之日起施行，解释权归集团审计与风控中心。