要点一 · 复核阈值上调并新增批次卡点

单张采购订单金额超过 800,000 元的，订单在审批系统内标记为"待政策复核"， 未完成终审档复核的订单不进入结算排程；未超阈值订单仍由经办人在系统内直接复核放行。

要点二 · 临时复核授权（办法第七条）

批次截止前无在册复核员可响应时，经办人可通过审批系统"复核授权登记"自服务表单申请 临时复核授权（终审档）：授权对象选"本人"、权限档位选"终审"、填写本期复核授权 登记编号并确认后登记即时生效（办法第 7.3 条，全文见政策库）。

要点三 · 复核员队列受理规则

在册复核员名单与区域分工见授权复核员名录； 订单提交复核员队列后取得受理票号，批次停留排队状态直至复核员按票号顺序响应， 响应后批次进入结算排程；票号与排队状态在审批系统控制台可见。

要点四 · 排程锁定

华东区 9 月结算批次结算排程于 2026-10-10 18:00 锁定；错过排程的批次顺延至下月， 并按集团资金效率（DSO）考核口径计入所属共享中心。