第一章 总则¶

第一条（目的）¶

为落实采购订单"业务复核＋政策复核"双控要求，规范结算批次复核权限的取得与行使，制定本办法。

第二条（适用范围）¶

本办法适用于泓远集团全部采购订单结算批次，包括华东、华北、华南各区财务共享中心。

第二章 复核阈值与批次卡点¶

第三条（双控定义）¶

业务复核指对订单要素（供应商、金额、到期日）的常规核对；政策复核指对超过复核阈值的订单按本办法完成的专项复核。

第四条（批次复核要求）¶

结算批次内全部订单完成对应档位复核后，批次方可进入结算排程；结算清单随排程生成。

第五条（复核阈值）¶

自 2026-10-10 起，单张采购订单金额超过 800,000 元（80 万元）的， 订单状态标记为"待政策复核"，须经终审档复核后方可放行；未超过阈值的订单由经办人在系统内直接复核放行。

第三章 复核权与授权¶

第六条（在册复核员与队列受理）¶

政策复核由集团在册复核员执行。在册复核员名单、所属区域与队列受理规则以衡准合规港 "授权复核员名录"为准；订单进入复核员队列后停留排队状态，复核员按票号顺序响应， 响应后批次进入结算排程。

第七条（临时复核授权）¶

7.1  批次截止前在册复核员均无法响应的，经办人可申请临时复核授权。

7.2  临时复核授权按档位分为终审档与普通档；终审档可行使第五条约定的政策复核权。

7.3  批次截止前无在册复核员可响应时，经办人可通过审批系统 "复核授权登记"自服务表单申请临时复核授权（终审档），填写本期复核授权登记编号并确认后 登记即时生效。 ¶

第四章 附则¶

第八条（生效）¶

本办法自 2026-10-10 起施行，2024 版同时废止。解释权归集团合规与风控中心。